| 4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
| 4.1. |
Pendapatan Asli Desa |
85.900.000,00 |
0,00 |
85.900.000,00 |
0,00 |
|
4.1.2. |
Hasil Aset Desa |
85.900.000,00 |
0,00 |
85.900.000,00 |
0,00 |
| 4.2. |
Pendapatan Transfer Desa |
1.254.188.255,00 |
862.165.822,00 |
392.022.433,00 |
68,74 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
774.685.000,00 |
624.070.800,00 |
150.614.200,00 |
80,56 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi |
26.883.904,00 |
12.385.348,00 |
14.498.556,00 |
46,07 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
451.419.351,00 |
225.709.674,00 |
225.709.677,00 |
50,00 |
|
4.2.5. |
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota |
1.200.000,00 |
0,00 |
1.200.000,00 |
0,00 |
| 4.3. |
Pendapatan Lain-Lain Desa |
1.443.069,75 |
1.202.327,78 |
240.741,97 |
83,32 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
1.443.069,75 |
1.202.327,78 |
240.741,97 |
83,32 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.341.531.324,75 |
863.368.149,78 |
478.163.174,97 |
64,36 |
| 5. BELANJA |
|
|
|
|
| 01 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa |
706.314.200,00 |
355.919.639,00 |
350.394.561,00 |
50,39 |
|
01.01.01. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa |
38.640.000,00 |
25.760.000,00 |
12.880.000,00 |
66,67 |
|
01.01.02. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa |
352.920.000,00 |
235.280.000,00 |
117.640.000,00 |
66,67 |
|
01.01.03. |
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa |
29.512.200,00 |
0,00 |
29.512.200,00 |
0,00 |
|
01.01.04. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd Dll) |
52.050.000,00 |
26.597.139,00 |
25.452.861,00 |
51,10 |
|
01.01.05. |
Penyediaan Tunjangan Bpd Desa |
18.000.000,00 |
9.000.000,00 |
9.000.000,00 |
50,00 |
|
01.01.06. |
Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dll) Desa |
10.500.000,00 |
3.500.000,00 |
7.000.000,00 |
33,33 |
|
01.01.07. |
Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw Desa |
50.400.000,00 |
25.200.000,00 |
25.200.000,00 |
50,00 |
|
01.01.90. |
Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dari Bengkok |
25.200.000,00 |
0,00 |
25.200.000,00 |
0,00 |
|
01.01.91. |
Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa Dari Bengkok |
53.100.000,00 |
0,00 |
53.100.000,00 |
0,00 |
|
01.03.02. |
Penyusunan, Pendataan, Dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) |
500.000,00 |
0,00 |
500.000,00 |
0,00 |
|
01.03.05. |
Pemetaan Dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif |
15.000.000,00 |
0,00 |
15.000.000,00 |
0,00 |
|
01.04.01. |
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdes (Reguler) |
3.000.000,00 |
0,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
|
01.04.03. |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdesa/Rkpdesa Dll) |
2.000.000,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
|
01.04.04. |
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Apbdes, Apbdes Perubahan, Lpj Dll) |
4.500.000,00 |
632.500,00 |
3.867.500,00 |
14,06 |
|
01.04.05. |
Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa |
2.000.000,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
|
01.04.06. |
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selain Perencanaan/Keuangan) |
1.000.000,00 |
300.000,00 |
700.000,00 |
30,00 |
|
01.04.07. |
Penyusunan Laporan Kepala Desa, Lppdesa Dan Informasi Kepada Masyarakat |
1.000.000,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
|
01.04.08. |
Pengembangan Sistem Informasi Desa |
36.992.000,00 |
25.650.000,00 |
11.342.000,00 |
69,34 |
|
01.04.09. |
Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa |
5.000.000,00 |
1.000.000,00 |
4.000.000,00 |
20,00 |
|
01.04.10. |
Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & Bpd Desa |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.11. |
Penyelenggaran Lomba Antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen Dlm Lomdes Desa |
2.000.000,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
| 02 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
229.070.000,00 |
192.585.000,00 |
36.485.000,00 |
84,07 |
|
02.01.01 |
Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll) |
12.000.000,00 |
7.600.000,00 |
4.400.000,00 |
63,33 |
|
02.03.02. |
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang Desa |
36.465.000,00 |
29.932.500,00 |
6.532.500,00 |
82,09 |
|
02.03.05. |
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-Gorong/Selokan/Parit/Drainase Dll) |
40.105.000,00 |
20.052.500,00 |
20.052.500,00 |
50,00 |
|
02.03.09. |
Pemelharaan Monumen/Gapura/Batas Desa |
5.500.000,00 |
0,00 |
5.500.000,00 |
0,00 |
|
02.03.10. |
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa |
120.000.000,00 |
120.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.06.90. |
Pembangunan Dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Milik Desa |
15.000.000,00 |
15.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| 03 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa |
21.200.000,00 |
5.000.000,00 |
16.200.000,00 |
23,58 |
|
03.02.03. |
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Kegamaan (Hut Ri, Raya Keagamaan Dll) Desa |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
03.02.91. |
Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan Lainnya Desa |
1.200.000,00 |
0,00 |
1.200.000,00 |
0,00 |
|
03.04.02. |
Pembinaan Lkmd/Lpm/Lpmd Desa |
4.000.000,00 |
0,00 |
4.000.000,00 |
0,00 |
|
03.04.03. |
Pembinaan Pkk Desa |
5.000.000,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
|
03.04.90. |
Pembinaan Karang Taruna Desa |
4.000.000,00 |
0,00 |
4.000.000,00 |
0,00 |
|
03.04.92. |
Pembinaan Kpmd (Kader Pemberdayaan Masyrakat Desa) |
2.000.000,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
0,00 |
| 04 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |
87.000.000,00 |
47.000.000,00 |
40.000.000,00 |
54,02 |
|
04.02.04. |
Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Desa |
47.000.000,00 |
47.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
04.04.03. |
Pelatihan Dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) Desa |
40.000.000,00 |
0,00 |
40.000.000,00 |
0,00 |
| 05 |
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa |
471.604.200,00 |
345.858.200,00 |
125.746.000,00 |
73,34 |
|
05.01.01. |
Kegiatan Penanggulanan Bencana Desa |
116.114.200,00 |
85.248.200,00 |
30.866.000,00 |
73,42 |
|
05.03.01. |
Penanganan Keadaan Mendesak Desa |
355.490.000,00 |
260.610.000,00 |
94.880.000,00 |
73,31 |
| JUMLAH BELANJA |
1.515.188.400,00 |
946.362.839,00 |
568.825.561,00 |
62,46 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
-173.657.075,25 |
-82.994.689,22 |
-90.662.386,03 |
- |
| 6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
| 6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
178.396.073,11 |
178.396.073,11 |
0,00 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
178.396.073,11 |
178.396.073,11 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
178.396.073,11 |
178.396.073,11 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
4.738.997,86 |
95.401.383,89 |
-90.662.386,03 |
|
